| ||||||||||
|
Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.369.442,12 | 1,64 | 2.391.961,01 | 1,60 | 22.518,89 | 0,95 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.495.431,86 | 1,03 | 1.542.065,14 | 1,03 | 46.633,28 | 3,12 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 15.872,84 | 0,01 | 15.953,15 | 0,01 | 80,31 | 0,51 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.375.727,93 | 95,61 | 144.007.761,38 | 96,15 | 5.632.033,45 | 4,07 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 142.256.474,75 | 98,29 | 147.957.740,68 | 98,78 | 5.701.265,93 | 4,01 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 211.997,27 | 0,15 | 232.062,64 | 0,15 | 20.065,37 | 9,46 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 214.997,27 | 0,15 | 235.062,64 | 0,16 | 20.065,37 | 9,33 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 142.471.472,02 | 98,44 | 148.192.803,32 | 98,94 | 5.721.331,30 | 4,02 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.262.230,63 | 1,56 | 1.584.866,40 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 33,50 | 33,50 | ||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.262.264,13 | 1,56 | 1.584.899,90 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 | |
TOTAL | 144.733.736,15 | 100,00 | 149.777.703,22 | 100,00 | 5.043.967,07 | 3,48 |