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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 798.224,08 | 6,76 | 824.637,53 | 6,83 | 26.413,45 | 3,31 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 306.990,19 | 2,60 | 287.867,20 | 2,39 | -19.122,99 | -6,23 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 46.484,62 | 0,39 | 15.636,02 | 0,13 | -30.848,60 | -66,36 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 591.827,21 | 5,01 | 655.335,12 | 5,43 | 63.507,91 | 10,73 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.743.526,10 | 14,77 | 1.783.475,87 | 14,78 | 39.949,77 | 2,29 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 284.846,74 | 2,41 | 272.416,08 | 2,26 | -12.430,66 | -4,36 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.990.540,08 | 42,28 | 5.069.599,01 | 42,01 | 79.058,93 | 1,58 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 5.275.386,82 | 44,70 | 5.342.015,09 | 44,27 | 66.628,27 | 1,26 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.018.912,92 | 59,47 | 7.125.490,96 | 59,04 | 106.578,04 | 1,52 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 4.772.776,53 | 40,44 | 4.931.453,17 | 40,86 | 158.676,64 | 3,32 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 10.857,96 | 0,09 | 11.257,96 | 0,09 | 400,00 | 3,68 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4.783.634,49 | 40,53 | 4.942.711,13 | 40,96 | 159.076,64 | 3,33 | |
TOTAL | 11.802.547,41 | 100,00 | 12.068.202,09 | 100,00 | 265.654,68 | 2,25 |