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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 108.988,48 | 20,98 | 110.918,93 | 20,34 | 1.930,45 | 1,77 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.956,07 | 16,35 | 79.978,08 | 14,66 | -4.977,99 | -5,86 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 15,38 | 13,00 | -2,38 | -15,47 | ||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 291.994,34 | 56,21 | 320.138,57 | 58,70 | 28.144,23 | 9,64 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 485.954,27 | 93,54 | 511.048,58 | 93,71 | 25.094,31 | 5,16 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 25.414,57 | 4,89 | 28.183,45 | 5,17 | 2.768,88 | 10,89 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.834,71 | 0,55 | 834,71 | 0,15 | -2.000,00 | -70,55 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 28.249,28 | 5,44 | 29.018,16 | 5,32 | 768,88 | 2,72 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 514.203,55 | 98,98 | 540.066,74 | 99,03 | 25.863,19 | 5,03 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.309,02 | 1,02 | 5.303,55 | 0,97 | -5,47 | -0,10 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.309,02 | 1,02 | 5.303,55 | 0,97 | -5,47 | -0,10 | |
TOTAL | 519.512,57 | 100,00 | 545.370,29 | 100,00 | 25.857,72 | 4,98 |