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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 541.683,75 | 64,42 | 563.676,68 | 63,77 | 21.992,93 | 4,06 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 193.617,50 | 23,03 | 192.119,27 | 21,74 | -1.498,23 | -0,77 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 2.821,20 | 0,34 | 2.821,20 | 0,32 | ||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.455,59 | 0,65 | 5.489,72 | 0,62 | 34,13 | 0,63 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 743.578,04 | 88,44 | 764.106,87 | 86,45 | 20.528,83 | 2,76 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 64.671,64 | 7,69 | 87.844,26 | 9,94 | 23.172,62 | 35,83 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.188,00 | 3,71 | 30.550,00 | 3,46 | -638,00 | -2,05 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 95.859,64 | 11,40 | 118.394,26 | 13,40 | 22.534,62 | 23,51 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 839.437,68 | 99,84 | 882.501,13 | 99,85 | 43.063,45 | 5,13 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.261,30 | 0,15 | 1.261,30 | 0,14 | ||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 100,00 | 0,01 | 100,00 | 0,01 | ||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.361,30 | 0,16 | 1.361,30 | 0,15 | |||
TOTAL | 840.798,98 | 100,00 | 883.862,43 | 100,00 | 43.063,45 | 5,12 |