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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 365.098,78 | 3,85 | 375.594,72 | 3,89 | 10.495,94 | 2,87 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 383.653,78 | 4,05 | 404.974,96 | 4,20 | 21.321,18 | 5,56 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 14.727,76 | 0,16 | 8.187,06 | 0,08 | -6.540,70 | -44,41 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.044.242,99 | 63,75 | 6.121.457,91 | 63,44 | 77.214,92 | 1,28 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.807.723,31 | 71,81 | 6.910.214,65 | 71,61 | 102.491,34 | 1,51 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 1.111.816,61 | 11,73 | 1.112.341,96 | 11,53 | 525,35 | 0,05 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.393.880,72 | 14,70 | 1.435.780,07 | 14,88 | 41.899,35 | 3,01 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.505.697,33 | 26,43 | 2.548.122,03 | 26,41 | 42.424,70 | 1,69 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.313.420,64 | 98,24 | 9.458.336,68 | 98,02 | 144.916,04 | 1,56 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 60.495,09 | 0,64 | 97.930,92 | 1,01 | 37.435,83 | 61,88 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 106.640,57 | 1,12 | 93.002,72 | 0,96 | -13.637,85 | -12,79 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 167.135,66 | 1,76 | 190.933,64 | 1,98 | 23.797,98 | 14,24 | |
TOTAL | 9.480.556,30 | 100,00 | 9.649.270,32 | 100,00 | 168.714,02 | 1,78 |