| ||||||||||
|
Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 130.595,18 | 7,52 | 132.419,01 | 6,38 | 1.823,83 | 1,40 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 54.194,82 | 3,12 | 53.795,88 | 2,59 | -398,94 | -0,74 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 234,94 | 0,01 | 164,66 | 0,01 | -70,28 | -29,91 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 479.626,69 | 27,60 | 476.323,98 | 22,94 | -3.302,71 | -0,69 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 664.651,63 | 38,25 | 662.703,53 | 31,91 | -1.948,10 | -0,29 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 94.815,92 | 5,46 | 117.391,74 | 5,65 | 22.575,82 | 23,81 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 217.114,08 | 12,49 | 235.193,68 | 11,33 | 18.079,60 | 8,33 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 311.930,00 | 17,95 | 352.585,42 | 16,98 | 40.655,42 | 13,03 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 976.581,63 | 56,20 | 1.015.288,95 | 48,89 | 38.707,32 | 3,96 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 761.203,18 | 43,80 | 1.061.242,18 | 51,11 | 300.039,00 | 39,42 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 761.203,18 | 43,80 | 1.061.242,18 | 51,11 | 300.039,00 | 39,42 | |
TOTAL | 1.737.784,81 | 100,00 | 2.076.531,13 | 100,00 | 338.746,32 | 19,49 |