| ||||||||||
|
Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 581.109,29 | 17,50 | 604.181,30 | 17,59 | 23.072,01 | 3,97 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 214.322,26 | 6,45 | 244.481,14 | 7,12 | 30.158,88 | 14,07 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 431,02 | 0,01 | 442,02 | 0,01 | 11,00 | 2,55 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.070.469,95 | 62,35 | 2.077.501,22 | 60,49 | 7.031,27 | 0,34 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.866.332,52 | 86,32 | 2.926.605,68 | 85,21 | 60.273,16 | 2,10 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 92.814,98 | 2,80 | 106.027,73 | 3,09 | 13.212,75 | 14,24 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 116.243,02 | 3,50 | 156.484,89 | 4,56 | 40.241,87 | 34,62 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 209.058,00 | 6,30 | 262.512,62 | 7,64 | 53.454,62 | 25,57 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.075.390,52 | 92,61 | 3.189.118,30 | 92,86 | 113.727,78 | 3,70 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 245.330,85 | 7,39 | 245.330,85 | 7,14 | ||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 245.330,85 | 7,39 | 245.330,85 | 7,14 | |||
TOTAL | 3.320.721,37 | 100,00 | 3.434.449,15 | 100,00 | 113.727,78 | 3,42 |