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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 218.220,63 | 3,94 | 222.168,97 | 3,46 | 3.948,34 | 1,81 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 108.413,76 | 1,96 | 114.922,79 | 1,79 | 6.509,03 | 6,00 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.043,86 | 0,02 | 1.050,15 | 0,02 | 6,29 | 0,60 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.344.836,08 | 24,26 | 2.084.010,52 | 32,43 | 739.174,44 | 54,96 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.672.514,33 | 30,18 | 2.422.152,43 | 37,69 | 749.638,10 | 44,82 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 1.790.963,29 | 32,31 | 1.934.531,15 | 30,10 | 143.567,86 | 8,02 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.564.989,35 | 28,24 | 1.265.251,62 | 19,69 | -299.737,73 | -19,15 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3.355.952,64 | 60,55 | 3.199.782,77 | 49,79 | -156.169,87 | -4,65 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.028.466,97 | 90,73 | 5.621.935,20 | 87,49 | 593.468,23 | 11,80 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 513.675,92 | 9,27 | 803.845,05 | 12,51 | 290.169,13 | 56,49 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 327,28 | 0,01 | 327,28 | 0,01 | ||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 514.003,20 | 9,27 | 804.172,33 | 12,51 | 290.169,13 | 56,45 | |
TOTAL | 5.542.470,17 | 100,00 | 6.426.107,53 | 100,00 | 883.637,36 | 15,94 |