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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.229.109,42 | 78,15 | 6.658.349,07 | 78,64 | 429.239,65 | 6,89 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.344.818,60 | 16,87 | 1.372.064,06 | 16,20 | 27.245,46 | 2,03 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 2.081,84 | 0,03 | 2.055,94 | 0,02 | -25,90 | -1,24 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.329,45 | 1,65 | 122.111,74 | 1,44 | -9.217,71 | -7,02 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.707.339,31 | 96,70 | 8.154.580,81 | 96,31 | 447.241,50 | 5,80 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 256.830,87 | 3,22 | 302.839,96 | 3,58 | 46.009,09 | 17,91 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.967,63 | 0,06 | 8.053,01 | 0,10 | 3.085,38 | 62,11 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 261.798,50 | 3,28 | 310.892,97 | 3,67 | 49.094,47 | 18,75 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.969.137,81 | 99,98 | 8.465.473,78 | 99,98 | 496.335,97 | 6,23 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.508,88 | 0,02 | 1.570,88 | 0,02 | 62,00 | 4,11 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 67,60 | 53,60 | -14,00 | -20,71 | ||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.576,48 | 0,02 | 1.624,48 | 0,02 | 48,00 | 3,04 | |
TOTAL | 7.970.714,29 | 100,00 | 8.467.098,26 | 100,00 | 496.383,97 | 6,23 |