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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.230.320,50 | 5,70 | 1.263.246,23 | 5,70 | 32.925,73 | 2,68 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.410.366,05 | 6,53 | 1.495.535,47 | 6,75 | 85.169,42 | 6,04 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 846,45 | 846,45 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.077.868,14 | 4,99 | 1.545.809,17 | 6,97 | 467.941,03 | 43,41 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.719.401,14 | 17,23 | 4.305.437,32 | 19,42 | 586.036,18 | 15,76 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 174.901,71 | 0,81 | 173.519,28 | 0,78 | -1.382,43 | -0,79 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.136,35 | 0,29 | 57.536,35 | 0,26 | -4.600,00 | -7,40 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 237.038,06 | 1,10 | 231.055,63 | 1,04 | -5.982,43 | -2,52 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.956.439,20 | 18,33 | 4.536.492,95 | 20,46 | 580.053,75 | 14,66 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 17.631.544,39 | 81,67 | 17.631.053,39 | 79,54 | -491,00 | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 17.631.544,39 | 81,67 | 17.631.053,39 | 79,54 | -491,00 | ||
TOTAL | 21.587.983,59 | 100,00 | 22.167.546,34 | 100,00 | 579.562,75 | 2,68 |