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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.636.066,97 | 53,76 | 4.713.977,86 | 49,40 | 77.910,89 | 1,68 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.289.960,83 | 14,96 | 1.404.949,45 | 14,72 | 114.988,62 | 8,91 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 206,32 | 1.248,94 | 0,01 | 1.042,62 | 505,34 | |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 398.330,42 | 4,62 | 399.464,69 | 4,19 | 1.134,27 | 0,28 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.324.564,54 | 73,34 | 6.519.640,94 | 68,33 | 195.076,40 | 3,08 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 2.294.629,53 | 26,61 | 3.017.637,62 | 31,63 | 723.008,09 | 31,51 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 640,00 | 0,01 | 452,35 | -187,65 | -29,32 | |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.295.269,53 | 26,62 | 3.018.089,97 | 31,63 | 722.820,44 | 31,49 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.619.834,07 | 99,96 | 9.537.730,91 | 99,96 | 917.896,84 | 10,65 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.459,76 | 0,04 | 3.579,76 | 0,04 | 120,00 | 3,47 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 302,00 | 622,00 | 0,01 | 320,00 | 105,96 | |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.761,76 | 0,04 | 4.201,76 | 0,04 | 440,00 | 11,70 | |
TOTAL | 8.623.595,83 | 100,00 | 9.541.932,67 | 100,00 | 918.336,84 | 10,65 |