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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.368.074,94 | 75,19 | 1.400.622,23 | 74,69 | 32.547,29 | 2,38 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 182.835,82 | 10,05 | 202.377,98 | 10,79 | 19.542,16 | 10,69 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 188,29 | 0,01 | 68,29 | -120,00 | -63,73 | |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.427,42 | 4,48 | 88.442,55 | 4,72 | 7.015,13 | 8,62 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.632.526,47 | 89,73 | 1.691.511,05 | 90,20 | 58.984,58 | 3,61 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 184.739,19 | 10,15 | 183.201,35 | 9,77 | -1.537,84 | -0,83 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500,00 | 0,08 | -1.500,00 | -100,00 | ||
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 186.239,19 | 10,24 | 183.201,35 | 9,77 | -3.037,84 | -1,63 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.818.765,66 | 99,96 | 1.874.712,40 | 99,96 | 55.946,74 | 3,08 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 651,60 | 0,04 | 657,60 | 0,04 | 6,00 | 0,92 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 651,60 | 0,04 | 657,60 | 0,04 | 6,00 | 0,92 | |
TOTAL | 1.819.417,26 | 100,00 | 1.875.370,00 | 100,00 | 55.952,74 | 3,08 |