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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 405.881,19 | 27,05 | 420.622,97 | 26,98 | 14.741,78 | 3,63 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.207,07 | 13,61 | 211.477,06 | 13,57 | 7.269,99 | 3,56 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 823,43 | 0,05 | 823,43 | 0,05 | ||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 612.170,95 | 40,80 | 643.083,95 | 41,25 | 30.913,00 | 5,05 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.223.082,64 | 81,51 | 1.276.007,41 | 81,85 | 52.924,77 | 4,33 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 26.663,97 | 1,78 | 25.841,24 | 1,66 | -822,73 | -3,09 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 36.321,33 | 2,42 | 42.597,03 | 2,73 | 6.275,70 | 17,28 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 62.985,30 | 4,20 | 68.438,27 | 4,39 | 5.452,97 | 8,66 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.286.067,94 | 85,70 | 1.344.445,68 | 86,24 | 58.377,74 | 4,54 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 214.508,40 | 14,30 | 214.513,40 | 13,76 | 5,00 | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 214.508,40 | 14,30 | 214.513,40 | 13,76 | 5,00 | ||
TOTAL | 1.500.576,34 | 100,00 | 1.558.959,08 | 100,00 | 58.382,74 | 3,89 |