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Económica | Explicación | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | P. Inicial 2018 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 122.596,39 | 59,10 | 126.162,42 | 59,47 | 3.566,03 | 2,91 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.429,30 | 27,69 | 57.362,29 | 27,04 | -67,01 | -0,12 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 17,00 | 0,01 | 16,70 | 0,01 | -0,30 | -1,76 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.392,89 | 10,31 | 22.451,84 | 10,58 | 1.058,95 | 4,95 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 201.435,58 | 97,11 | 205.993,25 | 97,10 | 4.557,67 | 2,26 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 5.954,68 | 2,87 | 6.103,59 | 2,88 | 148,91 | 2,50 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||||
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 5.954,68 | 2,87 | 6.103,59 | 2,88 | 148,91 | 2,50 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 207.390,26 | 99,98 | 212.096,84 | 99,98 | 4.706,58 | 2,27 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 30,00 | 0,01 | 25,00 | 0,01 | -5,00 | -16,67 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 15,00 | 0,01 | 15,00 | 0,01 | ||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 45,00 | 0,02 | 40,00 | 0,02 | -5,00 | -11,11 | |
TOTAL | 207.435,26 | 100,00 | 212.136,84 | 100,00 | 4.701,58 | 2,27 |