Informe lineal
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Económica | Explicación | P. Inicial 2016 | % Total Gasto | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.008.704,93 | 17,19 | 1.001.257,08 | 7,07 | -7.447,85 | -0,74 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 492.684,11 | 8,40 | 491.821,32 | 3,47 | -862,79 | -0,18 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 15.292,63 | 0,26 | 15.050,32 | 0,11 | -242,31 | -1,58 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.759,01 | 1,90 | 102.738,74 | 0,73 | -9.020,27 | -8,07 |
40 | A la Administración del Estado | ||||||
41 | A Organismos Autónomos | ||||||
42 | A la Seguridad Social | ||||||
43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | ||||||
44 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 16.000,00 | 0,27 | 22.000,00 | 0,16 | 6.000,00 | 37,50 |
45 | A Comunidades Autónomas | ||||||
46 | A Entidades Locales | ||||||
47 | A empresas privadas | 67.470,88 | 1,15 | 67.470,88 | 0,48 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 28.288,13 | 0,48 | 13.267,86 | 0,09 | -15.020,27 | -53,10 |
49 | Al exterior | ||||||
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.628.440,68 | 27,75 | 1.610.867,46 | 11,37 | -17.573,22 | -1,08 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 123.939,06 | 2,11 | 102.972,63 | 0,73 | -20.966,43 | -16,92 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||||
70 | A la Administración del Estado | ||||||
71 | A Organismos Autónomos | ||||||
72 | A la Seguridad Social | ||||||
73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | ||||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | ||||||
75 | A Comunidades Autónomas | ||||||
76 | A Entidades Locales | ||||||
77 | A empresas privadas | ||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | ||||||
79 | Al exterior | ||||||
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 123.939,06 | 2,11 | 102.972,63 | 0,73 | -20.966,43 | -16,92 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.752.379,74 | 29,86 | 1.713.840,09 | 12,10 | -38.539,65 | -2,20 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 4.114.804,02 | 70,12 | 12.449.798,16 | 87,90 | 8.334.994,14 | 202,56 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 646,65 | 0,01 | 33,50 | -613,15 | -94,82 | |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4.115.450,67 | 70,14 | 12.449.831,66 | 87,90 | 8.334.380,99 | 202,51 | |
TOTAL | 5.867.830,41 | 100,00 | 14.163.671,75 | 100,00 | 8.295.841,34 | 141,38 |