Informe lineal
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Económica | Explicación | P. Inicial 2016 | % Total Gasto | P. Inicial 2017 | % Total Gasto | Diferencia | % 2/1 |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 217.724,29 | 2,13 | 221.824,01 | 1,85 | 4.099,72 | 1,88 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.142,50 | 0,83 | 84.823,35 | 0,71 | -319,15 | -0,37 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 122,04 | 114,74 | -7,30 | -5,98 | ||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.902.148,16 | 97,00 | 11.699.787,99 | 97,42 | 1.797.639,83 | 18,15 |
40 | A la Administración del Estado | ||||||
41 | A Organismos Autónomos | ||||||
42 | A la Seguridad Social | ||||||
43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | ||||||
44 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | ||||||
45 | A Comunidades Autónomas | 374.521,41 | 3,67 | 335.714,50 | 2,80 | -38.806,91 | -10,36 |
46 | A Entidades Locales | ||||||
47 | A empresas privadas | 14,00 | 11,00 | -3,00 | -21,43 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 9.527.612,75 | 93,33 | 11.364.062,49 | 94,62 | 1.836.449,74 | 19,28 |
49 | Al exterior | ||||||
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 10.205.136,99 | 99,97 | 12.006.550,09 | 99,97 | 1.801.413,10 | 17,65 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 2.889,39 | 0,03 | 3.377,82 | 0,03 | 488,43 | 16,90 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||||
70 | A la Administración del Estado | ||||||
71 | A Organismos Autónomos | ||||||
72 | A la Seguridad Social | ||||||
73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | ||||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | ||||||
75 | A Comunidades Autónomas | ||||||
76 | A Entidades Locales | ||||||
77 | A empresas privadas | ||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | ||||||
79 | Al exterior | ||||||
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.889,39 | 0,03 | 3.377,82 | 0,03 | 488,43 | 16,90 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.208.026,38 | 100,00 | 12.009.927,91 | 100,00 | 1.801.901,53 | 17,65 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | |||||||
TOTAL | 10.208.026,38 | 100,00 | 12.009.927,91 | 100,00 | 1.801.901,53 | 17,65 |