| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES | ||||
v | 313D | Donación y trasplante de órganos, tejidos y células | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 2.046,62 | |||
120 | Retribuciones básicas | 754,86 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 201,65 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 218,75 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 17,46 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 58,11 | |||
12005 | Trienios | 135,96 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 122,93 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1.291,76 | |||
12100 | Complemento de destino | 284,33 | |||
12101 | Complemento específico | 403,43 | |||
12103 | Otros complementos | 604,00 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 214,94 | |||
150 | Productividad | 50,02 | |||
151 | Gratificaciones | 3,06 | |||
154 | Productividad personal estatutario factor fijo | 59,75 | |||
155 | Productividad personal estatutario factor variable. | 102,11 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 469,00 | |||
160 | Cuotas sociales | 462,77 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 462,77 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 6,23 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 0,49 | ||
v | 16204 | Acción social | 5,74 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2.730,56 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 60,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 15,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 30,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 782,42 | |||
220 | Material de oficina | 31,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 10,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 12,00 | |||
221 | Suministros | 33,00 | |||
22100 | Energía eléctrica | 30,00 | |||
22101 | Agua | 3,00 | |||
222 | Comunicaciones | 53,00 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 45,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 8,00 | |||
225 | Tributos | 33,00 | |||
22502 | Locales | 33,00 | |||
226 | Gastos diversos | 42,00 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 2,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30,00 | |||
22699 | Otros | 10,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 590,42 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 1,42 | |||
22701 | Seguridad | 34,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 550,00 | |||
22799 | Otros | 5,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 128,43 | |||
230 | Dietas | 30,00 | |||
231 | Locomoción | 80,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 18,43 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 4,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 974,85 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 67,45 | ||
v | 480 | A familias e instituciones sin fines de lucro. Becas | 67,41 | ||
v | 481 | Prestaciones sociales | 0,04 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67,45 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 248,23 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 248,23 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19,32 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19,32 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 267,55 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 25,00 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 25,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 25,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 25,00 | ||||
TOTAL Donación y trasplante de órganos, tejidos y células | 4.065,41 | ||||
TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES | 4.065,41 |