|
Económica | Explicación | 23.101 | 23.102 | 23.103 | 23.104 | 23.105 | 23.106 | 23.107 | 23.108 | 23.109 | 23.110 | 23.111 | 23.112 | 23.113 | 23.114 | Total |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 9.040,00 | 9.651,23 | 19.046,04 | 28.827,49 | 23.697,04 | 19.110,30 | 14.196,90 | 5.799,56 | 11.808,64 | 18.132,67 | 12.235,06 | 3.936,96 | 2.138,50 | 11.892,88 | 189.513,27 |
10 | Altos cargos | 55,75 | 55,75 | |||||||||||||
12 | Funcionarios | 4.025,95 | 5.056,49 | 5.759,68 | 10.448,82 | 8.328,37 | 6.222,24 | 7.586,18 | 3.292,99 | 5.438,06 | 6.785,50 | 1.839,95 | 2.994,37 | 1.719,51 | 8.101,07 | 77.599,18 |
13 | Laborales | 2.646,44 | 2.548,94 | 9.084,23 | 11.667,90 | 9.996,72 | 8.866,41 | 3.689,57 | 1.553,08 | 4.010,58 | 6.958,02 | 7.342,08 | 152,58 | 35,03 | 932,49 | 69.484,07 |
15 | Incentivos al rendimiento | 982,07 | 276,79 | 434,48 | 598,71 | 443,79 | 362,08 | 442,96 | 40,30 | 247,44 | 357,54 | 109,40 | 319,27 | 143,56 | 1.165,86 | 5.924,25 |
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.385,54 | 1.769,01 | 3.767,65 | 6.112,06 | 4.928,16 | 3.659,57 | 2.478,19 | 913,19 | 2.112,56 | 4.031,61 | 2.943,63 | 470,74 | 240,40 | 1.637,71 | 36.450,02 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.734,33 | 3.111,84 | 19.285,73 | 30.194,34 | 43.951,29 | 16.683,04 | 12.600,00 | 5.236,25 | 58.332,51 | 16.872,16 | 104.100,86 | 1.481,33 | 1.122,73 | 6.090,35 | 329.796,76 |
20 | Arrendamientos y cánones | 859,16 | 205,70 | 682,46 | 359,00 | 186,16 | 86,20 | 128,80 | 58,30 | 2.680,81 | 95,28 | 890,00 | 70,95 | 1,00 | 1.267,34 | 7.571,16 |
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.131,40 | 208,20 | 2.704,35 | 12.530,50 | 2.281,76 | 3.530,00 | 1.447,07 | 501,70 | 6.587,08 | 1.855,00 | 5.710,00 | 523,40 | 85,60 | 1.137,02 | 40.233,08 |
22 | Material, suministros y otros | 8.310,80 | 2.393,94 | 15.330,66 | 16.528,34 | 40.748,53 | 11.965,04 | 10.511,94 | 4.375,25 | 48.879,15 | 14.516,88 | 97.150,13 | 536,98 | 977,52 | 3.359,47 | 275.584,63 |
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 282,97 | 296,00 | 510,69 | 759,00 | 706,24 | 1.100,00 | 487,19 | 301,00 | 185,47 | 400,00 | 345,73 | 350,00 | 58,61 | 326,52 | 6.109,42 |
24 | Gastos de publicaciones | 150,00 | 8,00 | 57,57 | 17,50 | 28,60 | 1,80 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 298,47 | |||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 20,50 | 1.942,32 | 86,33 | 18,50 | 198,75 | 5.950,00 | 110,00 | 338,96 | 126,76 | 3.110,00 | 2.500,00 | 15,00 | 108,95 | 14.526,07 | |
31 | De préstamos en euros | 1.909,00 | 5,00 | 198,75 | 350,00 | 50,00 | 323,96 | 16,76 | 100,00 | 2.000,00 | 108,95 | 5.062,42 | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 20,50 | 33,32 | 81,33 | 18,50 | 5.600,00 | 60,00 | 15,00 | 110,00 | 3.010,00 | 500,00 | 15,00 | 9.463,65 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.005,42 | 1,00 | 12,56 | 61,50 | 242,33 | 50,00 | 75,00 | 58,77 | 383,53 | 25,24 | 212.387,36 | 5.738.719,09 | 5.953.021,80 | ||
45 | A Comunidades Autónomas | 155,50 | 4,56 | 60,00 | 24,00 | 220,00 | 126,00 | 1.339,96 | 1.930,02 | |||||||
46 | A Entidades Locales | 185,00 | 185,00 | |||||||||||||
47 | A empresas privadas | 50,00 | 211.267,56 | 5.635.097,13 | 5.846.414,69 | |||||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 512,00 | 5,00 | 1,50 | 50,00 | 75,00 | 34,77 | 159,53 | 23,64 | 993,80 | 102.282,00 | 104.137,24 | ||||
49 | Al exterior | 102,92 | 1,00 | 3,00 | 242,33 | 4,00 | 1,60 | 354,85 | ||||||||
6 | INVERSIONES REALES | 10.747,52 | 8.619,00 | 43.580,00 | 31.636,93 | 69.707,70 | 16.800,00 | 11.700,00 | 21.670,00 | 16.405,33 | 37.640,00 | 25.681,00 | 739,00 | 748,81 | 30.719,53 | 326.394,82 |
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 5.542,32 | 2.305,00 | 50,00 | 2.000,00 | 3.215,25 | 7.344,00 | 1.668,71 | 940,00 | 630,00 | 23.695,28 | |||||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 4.256,27 | 2.490,00 | 33.690,00 | 17.101,63 | 67.707,70 | 5.700,00 | 3.476,44 | 7.920,00 | 10.959,75 | 26.070,00 | 179.371,79 | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 207,00 | 700,00 | 1.340,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 519,16 | 2.772,00 | 597,00 | 920,00 | 25.051,00 | 27,00 | 38.133,16 | ||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 15,42 | 959,00 | 950,00 | 2.000,00 | 2.735,52 | 518,00 | 1.259,53 | 1.000,00 | 239,00 | 3,00 | 1.724,09 | 11.403,56 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 726,51 | 2.165,00 | 7.550,00 | 12.035,30 | 500,00 | 5.100,00 | 1.753,63 | 3.116,00 | 1.920,34 | 8.710,00 | 500,00 | 718,81 | 28.995,44 | 73.791,03 | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.516,41 | 10,00 | 2,00 | 175,40 | 16.117,41 | 314,01 | 9.257,28 | 700,00 | 1.073.780,47 | 1.104.872,98 | |||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 796,09 | 16.117,41 | 314,01 | 700,00 | 17.927,51 | ||||||||||
75 | A Comunidades Autónomas | 3.670,32 | 10,00 | 1,00 | 175,40 | 9.232,28 | 119,04 | 13.208,04 | ||||||||
76 | A Entidades Locales | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
77 | A empresas privadas | 1.073.661,43 | 1.073.661,43 | |||||||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 25,00 | 25,00 | |||||||||||||
79 | Al exterior | 50,00 | 50,00 | |||||||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 15,00 | 15,00 | 105,00 | 45,00 | 162,04 | 47,92 | 16,66 | 30,00 | 65,15 | 117,83 | 120,00 | 17,33 | 18,16 | 100,00 | 875,09 |
82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 45,00 | 162,04 | 47,92 | 16,66 | 30,00 | 65,15 | 117,83 | 120,00 | 17,33 | 18,16 | 100,00 | 870,09 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 18.985,60 | 30.000,00 | 2.761,33 | 1.393,64 | 8.000,00 | 45.500,00 | 106.640,57 | ||||||||
91 | Amortización de préstamos en euros | 18.985,60 | 30.000,00 | 2.761,33 | 1.393,64 | 8.000,00 | 45.500,00 | 106.640,57 | ||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 36.079,18 | 42.335,99 | 82.117,66 | 90.959,16 | 184.076,56 | 61.402,59 | 39.012,57 | 34.527,18 | 96.379,20 | 84.597,90 | 190.136,92 | 6.174,62 | 216.430,56 | 6.861.411,27 | 8.025.641,36 | |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,92 | 15,48 | 7,49 | 2.834,00 | 21,20 | 2.894,09 | |||||||||
40 | A la Administración del Estado | 15,92 | 15,48 | 7,49 | 21,20 | 60,09 | ||||||||||
41 | A Organismos Autónomos | 2.834,00 | 2.834,00 | |||||||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75,00 | 11.220,50 | 11.295,50 | ||||||||||||
70 | A la Administración del Estado | 11.220,50 | 11.220,50 | |||||||||||||
71 | A Organismos Autónomos | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 15,92 | 90,48 | 7,49 | 2.834,00 | 21,20 | 11.220,50 | 14.189,59 | |||||||||
TOTAL | 36.079,18 | 42.335,99 | 82.133,58 | 91.049,64 | 184.084,05 | 61.402,59 | 39.012,57 | 34.527,18 | 99.213,20 | 84.597,90 | 190.158,12 | 6.174,62 | 216.430,56 | 6.872.631,77 | 8.039.830,95 |