| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6.222,24 | |||
120 | Retribuciones básicas | 3.245,77 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 545,62 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 589,73 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 688,77 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 409,46 | |||
12005 | Trienios | 490,22 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 521,97 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 2.976,47 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.362,94 | |||
12101 | Complemento específico | 1.613,53 | |||
13 | Laborales | 8.866,41 | |||
130 | Laboral fijo | 8.769,18 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 7.465,18 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 1.304,00 | |||
131 | Laboral eventual | 97,23 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 362,08 | |||
150 | Productividad | 282,83 | |||
151 | Gratificaciones | 79,25 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.659,57 | |||
160 | Cuotas sociales | 3.592,86 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 3.592,86 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 66,71 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 16,00 | ||
v | 16204 | Acción social | 25,71 | ||
16205 | Seguros | 25,00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 19.110,30 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 86,20 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 75,00 | |||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 10,00 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,10 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,10 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3.530,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 2.100,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 400,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 650,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 250,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 40,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 90,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 11.965,04 | |||
220 | Material de oficina | 163,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 51,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 100,00 | |||
221 | Suministros | 3.913,60 | |||
22100 | Energía eléctrica | 2.700,00 | |||
22101 | Agua | 30,00 | |||
22102 | Gas | 20,00 | |||
22103 | Combustible | 632,00 | |||
22104 | Vestuario | 80,00 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1,60 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 40,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 30,00 | |||
22199 | Otros suministros | 380,00 | |||
222 | Comunicaciones | 405,00 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 400,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 5,00 | |||
223 | Transportes | 25,00 | |||
224 | Primas de seguros | 54,00 | |||
225 | Tributos | 5.855,00 | |||
22500 | Estatales | 175,00 | |||
22501 | Autonómicos | 5,00 | |||
22502 | Locales | 175,00 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. | 5.500,00 | ||
226 | Gastos diversos | 794,44 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 90,17 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 698,08 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,36 | |||
22699 | Otros | 1,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 755,00 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 215,00 | |||
22701 | Seguridad | 180,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 270,00 | |||
22799 | Otros | 90,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1.100,00 | |||
230 | Dietas | 540,00 | |||
231 | Locomoción | 560,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 1,80 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 1,80 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.683,04 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 350,00 | ||
v | 310 | Intereses | 350,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 5.600,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 5.600,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 5.950,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 50,00 | ||
v | 485 | Becas según Reglamento del Organismo | 50,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 2.000,00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 2.000,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 5.700,00 | |||
611 | Otras | 5.700,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 5.100,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 5.100,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 16.800,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 47,92 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 6,00 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 6,00 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 41,92 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 41,92 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 47,92 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 2.761,33 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 2.761,33 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 2.761,33 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 61.402,59 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | 61.402,59 |