Informe lineal
| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS | ||||
v | 492N | Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 3.009,81 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1.523,49 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 224,39 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 327,96 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 367,14 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 75,11 | |||
12005 | Trienios | 207,70 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 321,19 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1.486,32 | |||
12100 | Complemento de destino | 651,09 | |||
12101 | Complemento específico | 827,02 | |||
12103 | Otros complementos | 8,21 | |||
13 | Laborales | 141,57 | |||
130 | Laboral fijo | 131,79 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 126,79 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 5,00 | |||
131 | Laboral eventual | 9,78 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 214,03 | |||
150 | Productividad | 193,15 | |||
151 | Gratificaciones | 20,88 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 364,73 | |||
160 | Cuotas sociales | 257,02 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 257,02 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 107,71 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 15,35 | ||
16201 | Economatos y comedores | 60,06 | |||
v | 16204 | Acción social | 17,30 | ||
16205 | Seguros | 3,00 | |||
16209 | Otros | 12,00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3.730,14 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 19,70 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 19,70 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 165,90 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 25,90 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 100,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 15,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 25,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 3.065,74 | |||
220 | Material de oficina | 60,40 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 20,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20,40 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 20,00 | |||
221 | Suministros | 184,80 | |||
22100 | Energía eléctrica | 150,00 | |||
22101 | Agua | 6,12 | |||
22102 | Gas | 15,00 | |||
22104 | Vestuario | 0,50 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,18 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1,00 | |||
22199 | Otros suministros | 12,00 | |||
224 | Primas de seguros | 5,00 | |||
225 | Tributos | 84,00 | |||
22502 | Locales | 84,00 | |||
226 | Gastos diversos | 395,54 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 5,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 302,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 6,20 | |||
22699 | Otros | 80,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.336,00 | |||
22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 1.340,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 990,00 | |||
22799 | Otros | 6,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 180,00 | |||
230 | Dietas | 10,00 | |||
231 | Locomoción | 20,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 150,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 6,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 6,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.437,34 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 90,15 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 90,15 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 90,15 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 454,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 454,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 136,57 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 136,57 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 300,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 300,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 890,57 | ||||
TOTAL Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos | 8.148,20 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 40 | A la Administración del Estado | 25.602,92 | ||
v | 400 | A la Administración del Estado | 24.612,80 | ||
v | 402 | Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada | 990,12 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.602,92 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 25.602,92 | ||||
TOTAL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS | 33.751,12 |