|
|
Económica
|
Explicación
|
Secc. 12
|
Secc. 13
|
Secc. 15
|
Secc. 18
|
Secc. 19
|
Secc. 20
|
Secc. 25
|
Secc. 27
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
50.665,77
|
6.672,66
|
698.569,14
|
34.598,05
|
3.883,27
|
26.388,52
|
167.677,80
|
9.375,82
|
997.831,03
|
|
10
|
Altos cargos
|
90,11
|
63,72
|
391,55
|
133,19
|
169,67
|
710,24
|
|
842,53
|
2.401,01
|
|
11
|
Personal eventual
|
|
|
|
|
|
1.193,03
|
|
439,75
|
1.632,78
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
5.394,18
|
551.656,12
|
4.244,49
|
|
15.887,05
|
167.677,80
|
6.275,66
|
751.135,30
|
|
13
|
Laborales
|
39.515,48
|
177,81
|
44.581,72
|
22.320,27
|
2.534,80
|
2.152,05
|
|
195,88
|
111.478,01
|
|
14
|
Otro personal
|
|
|
|
|
492,47
|
|
|
|
492,47
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
491,92
|
81.036,62
|
292,60
|
|
1.722,07
|
|
1.041,40
|
84.584,61
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
11.060,18
|
545,03
|
20.903,13
|
7.607,50
|
686,33
|
4.724,08
|
|
580,60
|
46.106,85
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
30.173,42
|
5.224,00
|
225.000,00
|
32.199,82
|
2.771,15
|
14.081,27
|
29.927,38
|
2.125,00
|
341.502,04
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
12.526,62
|
2.178,80
|
45.336,54
|
891,00
|
0,70
|
471,74
|
|
98,00
|
61.503,40
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
1.841,00
|
310,70
|
29.819,48
|
3.766,00
|
385,91
|
1.751,60
|
|
324,35
|
38.199,04
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
14.277,80
|
2.473,30
|
137.557,92
|
26.742,13
|
2.024,99
|
10.103,33
|
29.927,38
|
1.492,65
|
224.599,50
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
1.457,00
|
226,20
|
12.186,06
|
246,00
|
194,65
|
1.412,55
|
|
210,00
|
15.932,46
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
71,00
|
35,00
|
100,00
|
554,69
|
164,90
|
342,05
|
|
|
1.267,64
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
99,80
|
232,45
|
50,00
|
32,00
|
|
1,72
|
|
|
415,97
|
|
31
|
De préstamos en moneda nacional
|
|
|
10,00
|
|
|
|
|
|
10,00
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
99,80
|
232,45
|
40,00
|
32,00
|
|
1,72
|
|
|
405,97
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
402,00
|
|
|
252,00
|
1.308,72
|
1.265,44
|
|
508,18
|
3.736,34
|
|
45
|
A comunidades autónomas
|
|
|
|
|
|
198,00
|
|
|
198,00
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
402,00
|
|
|
252,00
|
1.308,72
|
764,37
|
|
508,18
|
3.235,27
|
|
49
|
Al exterior
|
|
|
|
|
|
303,07
|
|
|
303,07
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
2.375,00
|
1.372,16
|
23.837,04
|
5.000,00
|
402,87
|
4.607,88
|
5.750,00
|
655,50
|
44.000,45
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
2.325,00
|
1.211,16
|
|
2.240,52
|
122,00
|
1.064,03
|
|
526,00
|
7.488,71
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
50,00
|
161,00
|
23.837,04
|
2.642,48
|
195,72
|
1.164,11
|
5.750,00
|
129,50
|
33.929,85
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
|
|
|
117,00
|
85,15
|
2.379,74
|
|
|
2.581,89
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
15,00
|
|
891,20
|
50,00
|
|
956,20
|
|
75
|
A comunidades autónomas
|
|
|
|
|
|
280,00
|
|
|
280,00
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
|
|
15,00
|
|
|
|
|
15,00
|
|
79
|
Al exterior
|
|
|
|
|
|
611,20
|
50,00
|
|
661,20
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
49,30
|
22,80
|
732,97
|
152,80
|
26,55
|
75,64
|
282,00
|
15,40
|
1.357,46
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
49,30
|
22,80
|
732,97
|
152,80
|
26,55
|
74,64
|
282,00
|
15,40
|
1.356,46
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
|
|
|
|
|
1,00
|
|
|
1,00
|
|
|
TOTAL CONSOLIDADO
|
83.765,29
|
13.524,07
|
948.189,15
|
72.249,67
|
8.392,56
|
47.311,67
|
203.687,18
|
12.679,90
|
1.389.799,49
|
|
|
TOTAL
|
83.765,29
|
13.524,07
|
948.189,15
|
72.249,67
|
8.392,56
|
47.311,67
|
203.687,18
|
12.679,90
|
1.389.799,49
|
|
|